T+年度结账今天早晨对账时发现上年度现金出现贷方余额，于是我反结账修改

ahkm

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+年度结账，详细问题描述如下：
今天早晨对账时发现上年度现金出现贷方余额，于是我反结账修改了2017年一组凭证，将2017年12月31日现金余额调为正常。等我生成2018年3月报表时，发现现金年初数仍为修改之前的错误金额。于是我又结账重新检查我的凭证，没有发现操作上的问题，但就是余额没有带过来正确的数据，请问是何原因？谢谢！

用友软件周俊贺

好的

用友软件工程师

我已经解决了，谢谢！

社区专家

您好，这个一般就是科目对照的问题。如果还是不行，备份账套，用服务器T+安装目录 Chanjet\\TPlusPro\\Appserver\\server\\Tool\\checkBug   一键查支持网问题.exe  拼命找错，然后一键修复

知识分子

我检查了科目对照，没有发现不对应的科目。我再做一下月结吧，其实我已经做了好几次了

ahkm

您好，18年登陆，看一下科目---科目对照中，是否有17和18年没有对应的科目，手工录入，然后17年12月重新月结看一下。