T+12.3 科目期初与科目余额表的期初不一致T+12.3 固定资产

社区专家 · 发表于 2018-6-30 16:11:32

刚看了下，固定资产科目下面建了二级明细科目，在科目余额表中，有二个二级科目没有取过去。

知识分子 · 发表于 2018-6-30 17:21:14

您好，是指资产负债表中固定资产科目值和余额表不一致吗？看下您资产负债表中固定资产项目的取数公式

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T+12.3 科目期初与科目 余额表的期初不一致T+12.3 固定资产