T+17年没结账，18年已经做凭证了，T+17年没结账，18年已经做凭

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在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+17年没结账，18年已经做凭证了，，详细问题描述如下：
T+17年没结账，18年已经做凭证了，现在17年12月结账，提示和下面度科目辅助核算不一致，18年好多科目都加了辅助核算，如果操作？

用友软件齐宝强

T+12.0及以前版本，若上年科目未挂辅助核算，但同科目新年度却挂了，年结情况如下：
1.下一年度科目期初都为零情况下，月结的时候，则会弹出“上一年科目辅助核算信息类型没有包含对应下一年科目辅助核算类型，不能年结，请调整下一年科目辅助核算属性再年结”，这时是年结不了的，必须调整为一致或以新年度登录，在【系统管理】-【科目】-【科目对照】中将两年度这个科目的对应关系删除， 才可以年结;\n
2.下一年度存在科目期初的情况下，月结的时候，会提示【下一年度科目期初余额已存在，是否重新结转科目余额？】，这时点【否】则可以结账成功，如果点【是】则会提示【上一年科目辅助核算信息类型没有包含对应下一年科目辅助核算类型，不能年结，请调整下一年科目辅助核算属性再年结】后续操作与1中答案一致。

用友软件工程师

17年12月结账，这样提示，点确定，不能进行下一步结账

                               
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社区专家

您好，上一年没挂【辅助核算】，下一年挂了【辅助核算】；或者上一年挂了【辅助核算】，下一年挂的【辅助核算类型】比上一年多的情况。则结转时，会让手工确定科目余额放在那个【辅助核算】中。