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T+期初余额录入:应收账款下,利天实业500元,属于销售一部。在期初录

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发表于 2018-6-30 16:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题,T+期初余额录入:应收账款下,利天实业500元,属于销售一部。,详细问题描述如下:
在期初录入中,怎样反映利实实业欠500元,又要归属到销售一部中。
这个情况如果用表格导入,能不能反映出来。只能反映利天实业应收账款500元,怎样才能表达属于销售一部的。
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发表于 2018-6-30 18:00:11 | 显示全部楼层
聪明
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发表于 2018-6-30 18:50:45 | 显示全部楼层
哦!我明白了。科目设置里应用帐款1122,利天实业112201,销售一部11220101;这样设置科目对吗?
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发表于 2018-6-30 18:56:00 | 显示全部楼层
应收账款-销售一部-利天实业,或者应收账款-利天实业-销售一部,也就在一级科目还是二级科目挂部门辅助核算,看您的选择。期初数据也要相应的维护辅助核算数据
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 楼主| 发表于 2018-6-30 20:07:37 | 显示全部楼层
还是不理解。应收帐款-利天实业500元,这个有得填,怎样反映是销售一部的应收款呢?是不是期初数导入后再行辅助项目录入。
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发表于 2018-6-30 21:40:31 | 显示全部楼层
应收账款下面挂部门辅助核算,然后再导入
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