T+ 12月份不能结账T+ 12 月份结账的时候 勾选了 结转上

白纸黑字

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，T+  12月份不能结账，详细问题描述如下：
T+ 12 月份结账的时候  勾选了  结转上年数据，但是结账的时候  提示要填写往来单位和项目是什么原因。

用友软件周俊贺

您好，这个是因为同一个科目，17年没有启用辅助核算，18年启用了辅助核算，或新增了辅助核算造成的。而且17年末科目有余额，所以18年期初也有余额，需要选择往来单位和项目。