T3财务报表T3做凭证做账做错了，财务报表的数对不上，然后重新做了一笔

Evtest

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，T3财务报表，详细问题描述如下：
T3做凭证做账做错了，财务报表的数对不上，然后重新做了一笔计提，可是资产负债表里面没有这笔数据，怎么解决？想把账调平

用友软件张彩用

把右上角的3103这个科目删除，重新做一下期间损益结转的设置。把之前结转凭证反记账，作废并整理掉。

用友软件工程师

您好 我是期间损益结转里面有的科目每选本年利润进去  请问现在要怎么处理才能把账调平呢？

                               
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社区专家

那需要在资产负债表中找到，具体是哪一笔导致的不平，资产负债表不平有可能是因为账做错，也有可能是公式错了，导致取出的数据错得。
资产负债表不平一般从以下几个方面检查：\n1.检查凭证是否都已经记账了，软件默认取凭证记账之后的数据；\n2.没有完成期末结转操作导致的，生成报表前需要期末结转操作，如：期间损益结转和制造费用结转；\n3.新增了一级科目但报表中没有设置此科目的取数公式，具体操作步骤可以在机器人中继续搜索【新增一级科目后如何在财务报表中体现该科目的数据】；\n4.检查报表模板的行业性质是否与建账时选择的行业性质一致；\n5.检查报表中“未分配利润”这一项的公式是否正确，有些报表中只有未分配利润的科目，通常需设置为未分配利润科目+本年利润科目的数；\n6.如果以上方法都没有检查出来，那么可以用资产负债表和账套的余额表进行核对，查看是哪个科目取数不正确，找到问题所在后进行修正。\n图文并茂形式操作步骤点击这里为您呈现！https://service.chanjet.com/school/zhishi/57cfeaa2e657f19451ace7f2

知识分子

我结账时显示是平的，但是资产负债表的，资产合计期末不平。

Evtest

您好！您做错的这笔冲掉了吗？是计提折旧做错了？是资产负债里面的哪一笔。我需要知道的更详细一些才能告诉您怎么调。否则我都不知道哪里错了