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金税盘哪里显示到期
答:可以查询的,你把税盘插上了进开票软件里面可以查询,金税盘也可以关注航税的微信公众号直接缴费
一、金税盘技术维护费的会计处理
支付时,仍应按原来的会计处理进行核算.
借:管理费用
贷:银行存款(或现金)
二、 购买时税控系统时的会计处理.即先按含税金额,费用正常计入-费用或相关的资产科目
由于该文明确了按价税合计直接抵减应纳增值税额,且其进项税不得再进行抵扣,则纳税人(不用 分一般纳税人还是小规模纳税人)的会计处理为:
借:固定资产(或管理费用)
贷:银行存款(或现金)
三、月底的会计处理
由于是直接抵减的增值税应纳税额(含简易征收办法的应纳税额),故该部分抵减的税额视同于已经缴纳的税额,则会计分录为:
借:应增税金--未交增值税 或者 借:应交税费-增值税-减免税款
贷:营业外收入
金税盘锁死了该怎么办?
答:只有带着金税盘去税务局窗口清卡、解锁.
你这个情况说明有上月征期税未清卡完成再点击上报汇总就会有此提示,跨月不能通过开票软件上报汇总及清卡.只能携带金税盘到税局将上月抄到的税清空后再使用上报汇总.
登录系统抄税-纳税申报-登录系统清卡,这个有先后顺序不能颠倒具体方法如下:
1、在计算机连接互联网状态下登陆开票系统,系统自动进行上报汇总
2、进行纳税申报,在申报系统里申报.
3、纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作.登录系统过程中请保持电脑网络畅通,否则会影响清卡.
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