​用友年后结转可以修改会计科目吗

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用友年后结转可以修改会计科目吗

答:可以.有两个办法解决:

直接在第二年的期初修改.具体方法是先将上年的科目余额表(明细)和往来余额表打出来,然后结转上年数据.在期初录入中把要改的科目期数改为0,在会计科目设置中增加明细科目,根据余额表的数据在期初中重新录入新增明细的科目上年数,这种做法是不需要修改上年账务,但有点麻,要手工录入一些期初数.

在当年的账务中取消结账和记账,取消审核,重新修改会计凭证上,把需要改的科目都改过来,再记账结账,结转下年.

用友结转上年度后还能反结转吗?

答:可以的,分三种情况决定.

1、传统结转模式(12月结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法,进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额.

2、新结转模式 (12月结账-新年度开账-结转上年余额) 解决方法,先进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度重新结转余额.

3、如果是通过新增期间或者直接结账的方式,因为数据库后台还在同一数据库中,所以直接取消上年12月结账即可反年结.

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