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金税盘服务费怎么抵扣
金税盘服务费怎么抵扣
报销金税盘服务费时,登录金蝶系统的凭证管理模块,新增一个凭证,填写摘要内容
1双击科目栏,选择对应的科目
2金税盘服务费是属于管理费用,选择对应的二级科目
3如果是现金支付的,则借管理费用,贷库存现
4如果当月需要用来抵扣增值税,如需做一笔借应交税费--应交增值税,借管理费用(借方红字)冲销管理费用
5然后在国税申报网增值税纳税申报表中的附表四,填写本期发生额和本期抵扣额
6填写完附表四后,接着填写增值税减免税申报明细表,在减税性质代码及名称那一栏,选择对应的项目,并填写本期发生额和本期实际抵减税额
7最后填写主表的第23栏与增值税减免税申报明细表的数需一致.申报后就直接抵扣了.
会计分录如下:
1、一般纳税人
1)购入专用设备时:
借:管理费用(价税合计额)
贷:银行存款或现金
抵减增值税应纳税额时:
借:应交税费-应交增值税(抵减税款)
贷:管理费用
2)支付技术维护费时:
借:管理费用
贷:银行存款或现金
抵减增值税税额时:
借:应交税费--应交增值税(抵减税款)
贷:管理费用
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