财务拿到发票后税额如何处理？

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财务拿到发票后税额如何处理?

首先去税局进行认证,然后在下月税期内进行抵扣,报税.再做会计凭证,会计分录:

借:库存商品

应交税金-应交增值税

贷:应付帐款

发票中的金额

=开票总金额/(1+增值税税率)

发票中的税额

=开票总金额/(1+增值税税率)x增值税税率

取得的进项税发票怎么做账务处理?

一、凡购进货物并收到防伪税控开具的抵扣联,

1、借:原材料等

应交税金--应交增值税(进项税额)

2、贷:银行存款等

二、对该份抵扣联,如在规定期限通过认证的,对上述会计处理不需变动,并在通过认证的月份申报抵扣;如在规定期限进行认证,但通不过认证的,或者超过规定期限不进行认证的,则需对进项税额作转出处理:

1、借:原材料等

2、贷:应交税金--应交增值税(进项税额转出)

如在收到抵扣联,但没在收到的月份进行认证的,也应作上述收到抵扣联时的同样分录,同时在备查薄上注明"待认证"字样.

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