没有付款先收到发票怎么做账?

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没有付款先收到发票怎么做账?

没付钱,收到发票时做:

借:主营业务成本

贷:应付账款

填写"现金支出证明单",后面再附上对方收到款后开给你们的收据,"现金支出证明单"需领导签字.

没有付款,但是收到发票了,怎么做帐?

一、请问这个能当月抵扣吗?还是留到付了款再抵扣?

可以抵扣,不需要留到付款再抵扣.

二、做什么分录呢?

直接计入到应付账款就可以了,应付账款就是收到发票尚未付款的情况.

借:原材料等

应交税费-应交增值税-进项

贷:应付账款

收到账款没有开票怎么做账务处理

预付账款最合适,如果你做到应收账款,就确认了收入,就必须得报税,但你没开票,这样国税就会理解为你们偷逃税了

这里应该是预收帐款,

收到对方钱时,借:银行存款

贷:预收帐款

开票时:借:预收帐款

贷:主营业务收入

贷:应交税金-应交增值税-销项税

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