税控盘管理费用结转后的金额和余额表的不一致怎么办?

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税控盘管理费用结转后的金额和余额表的不一致怎么办?

两种方法 1是修改报表公式 把取借方发生额改成 借方发生额-贷方发生额

2是冲减的费用做借方红字。

建议用第二种方法，因为这种方法 帐上数据比较真实

损益表取数与帐上不一致，一运算资产负债表应该就能发现的 资产负债表会不平。

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够买税控盘计入管理费用 要不要结转本年利润里边?

当然要的，因为在月末的时候主营业成收入、成本、三项费用以及营业税金及附加都要全部结转到本年利润里的，会计分录为：

三项费用结转本年利润：

借：本年利润;贷：销售费用会计学习资料提供。

管理费用结转到本年利润，科目余额表为什么不体现管理费用结转过去的这笔余额呢?

管理费用结转的时候，应该在贷方体现。如果没有，看看是不是在查询余额表的时候没有选取未记账凭证。

税控盘管理费用结转后的金额和余额表的不一致，且不说使用哪种方法，在具体的问题环境中，小编相信大家有自己的权衡。

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