专用发票报销时住宿费的税额可以报销吗?

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专用发票报销时住宿费的税额可以报销吗?

答:一般符合相关规定是可以报销的;

据了解,目前如办公用品、电子耗材、车辆租赁、印刷费、水电费、房屋租赁、物业管理、会议费、培训费、住宿费、劳务派遣服务、公路通行费等,在取得增值税专用发票后方可进行抵扣.

"原先的营业税发票只能作为报销凭证,现在好了,增值税发票不仅可以作为报销凭证,还能作为增值税抵扣凭证."

根据有关规定,税务机关要求收款方开具增值税专用发票时,有核验对方是否具有收取增值税专用发票资格的义务.因此一些酒店为了确认付款单位是否具有资质,有时会要求住客出具营业执照和税务登记证的复印件或扫描件.

普通员工报销涉及最多的就是出差的住宿费.由于涉及抵扣,目前开具增值税专用发票的手续相对复杂,开票时需要提供付款方的单位名称、地址、开户行、账号等信息.

集体福利不能抵扣.

职工出差住宿费是专用发票可以抵扣吗?

答:一般情况下增值税=专用发票是可以抵扣的;

但要具备以下几个条件:

1、单位是一般纳税人.

2、出差要与生产经营有关.

3、取得发票联、抵扣联并在规定期限内认证抵扣.

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