用友财务软件要在这篇免费会计实操做账的文章中给财务会计人员带来：发票只能对公转账吗？能不能付现金？会计人千万别大意！相关的会计实操做账知识，这篇发票只能对公转账吗？能不能付现金？会计人千万别大意！会计实操做账技巧的图文教程详细解了在账务处理过程中发票只能对公转账吗？能不能付现金？会计人千万别大意！的相关账务处理技巧，一定对您学习会计知识有帮助。
1、开发票一定要银行对公转账才行吗？不能付现金吗？
Q:你好：我们向供应商购买材料，偶尔是用现金支付让对方“开发票”，而不是银行对公转账可否？然后再让对方开收据且盖财务专用章作为证明我方已付现金的凭证，如果不行，为何酒店行业就可以收现金开发票？我是问：开发票一定要银行对公转账才行吗，不能付现金吗？
A:您好，双方间款项支付方式暂无税收相关文件进行限定。应税行为发生确认纳税义务时，销售方根据实际购买方的具体信息开具发票即可。2、收取现金开出的发票是不是变成资金流不一致。因为不是通过发票上的对公银行转账？Q:你好：发票三流一致：资金流发票流 货物流这三流要一致。可是酒店行业一般开出增值税发票很多都是收取现金的。而不是根据发票上的对公银行转账。会不会变成资金流不一致？该怎么操作？A:您好，若酒店发生应税行为，开具发票时应根据实际购买方的信息进行填写，若是现金支付而不是对公转账的，并不违背三流一致的原则。3、取现金开出的发票是不是变成资金流不一致。因为不是通过发票上的对公银行转账？Q:你好：我们向供应商购买材料一般情况下，是通过银行对公转账来支付货款，偶尔用现金支付让对方开收据且盖对方的财务专用章，可否？A:您好，您款项支付方式不在我们规范范围，使用现金付款的，销售方也应据实开具发票。政策依据：文件依据：一、根据《国家税务总局关于加强增值税征收管理若干问题的通知》(国税发〔1995〕192号)文件规定：“一、关于增值税一般纳税人进项税额的抵扣问题......(三)购进货物或应税劳务支付货款、劳务费用的对象。纳税人购进货物或应税劳务，支付运输费用，所支付款项的单位，必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致，才能够申报抵扣进项税额，否则不予抵扣。”二、根据《国务院关于修改<中华人民共和国发票管理办法>的决定》(中华人民共和国国务院令第587号)第十九条规定：“销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。”
1、开票时一定按照实际商品进行开具，不得变更名称，不能按照客户不合理的要求开具；
2、不得虚开发票，按照实际金额开具发票，保证三流一致，即：发票，货物，资金三个方面保持一致；
3、作为商贸企业，一定保证所开具的商品有对应的进项发票，不得虚开，随意开票；
4、商品名称一定要选择合适的税收分类编码，不得随意选择；
5、专用发票商品名称比较多的，一定规范开具销货清单，而且销货清单必须在开票系统中填写打印；
6、发票打印的时候，一定要规范的打印到发票上，不能出格，不能打印不完整（有些打印机设置的原因，往往后面打不全）；
7、专用发票发票在传递过程中，不能损坏，污染。
8、坚决杜绝买卖发票！任何买卖发票的行为，金三系统都能查出来，不仅不能节税，而且还会补税，交滞纳金，罚款，情节严重会触犯刑法！
开票事小，涉税事大，因此，作为财务人员，一定要加强发票的管理，严格执行发票管理规范，也许你的一个不小心，就有可能给你带来很大的涉税问题！
四、最后送3点风险提示
第一，企业要摒弃虚开发票的念头，严格财务部门监督和管理制度，建立起票、货、款三流一致的发票风险内控机制。以后买票、卖票这种想法，也都不要有了。应该建立完整的财务部门管理制度，防范“票货款”三流不一致的税务风险。第二，就是保证自己账上每一笔业务、支出都是真实存在的
第三，提高企业财务和老板的法律意识，现在大数据时代，无论你是大企业还是小公司，经营和涉税行为都在相关部门的实时监控之下，部门间联合执法“一抓一个准”，不要为了一点蝇头小利就铤而走险。
来源：福建税务、xiaochenshuiwu、税政第一线、税务师声明：以上内容仅代表作者本人观点，不代表财务软件免费下载网的立场。只做参考，不作为实际工作的依据。
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