冲减以前年度材料多进如何调账?

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冲减以前年度材料多进如何调账?

以前年度应冲减的财务费用做成增加现在需要双倍调减.

1、如果不涉及银行存款(现金)不要相应的调整.

借:以前年度损益调整

贷:有关科目

2、如果涉及银行存款(现金)也要相应的调整.也就是说你的资金不对,怎么核对资金??

借:以前年度损益调整

贷:库存现金

3、以上共同都需要做的:

借:应缴税费--企业所得税

贷:以前年度损益调整

借:盈余公积金

贷:利润分配---未分配利润

用友财务软件调账问题

1、你说的不平应该说的是损益表或者资产负债表不平,有可能是你报表不平.账上应该是平的.

报表不平的原因,我估计是你报表里面的公式中没有包含"以前年度损益调整"这个科目.

2、顺便回答你说的为什么不能在贷方,必须用在借方红数.因为报表的公式取的是借方发生额,而不是余额.如果取余额,等损益结转完作报表,就都是0了.

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