多计提的社保费应该怎么冲销?

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多计提的社保费应该怎么冲销?

答:上个月如果是做借费用,贷应付,那么有2种方法:

1、把上个月的那笔分录全部红字冲销;

然后按照这个月正确的:

借:费用

贷:银行

2、把差额部分红字冲销:

借:费用 红字/负数

贷:应付 红字/负数

企业承担的社保费用应该怎么做账?

答:企业承担部分如下:

借:管理费用-社保费

贷:应付职工薪酬-社保费

支付时:

借:应付职工薪酬-社保费

贷:银行存款-**行

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