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出口退税网上申报流程:
一、出口货物的明细录入.
1、登录生产企业出口退税申报系统V15.0 SP1(以下简称退税系统),点击基础数据采集--出口货物劳务明细录入--出口货物明细录入.
2、依据报关单信息录入出口明细数据.首先填入序号,一般为四位数,如0001、0002、003……,以此类推.
3、出口日期:填列报关单的出口日期.注意:报关单上有2个日期,千万不能填申报日期.
4、出口报关单号:先录入18位的报关单号,再在其后加001,如果同一张报关单上有2条以上出口记录,第二条就加002,以此类推.
5、人民币离岸价:无论出口货物以何种方式成交,这里必须填列FOB价,如果系统自动带出的人民币离岸价与账面不符,可以倒求汇率再录入,以此来保证退税系统与账面一致.
二、确认明细申报数据.
三、增值税纳税申报表录入.
1、在前几步录入明细之后,退出,再进入增值税纳税申报表录入.
2、点击增加,录入增值税申报表数据.
3、一般情况,进项税额转出=不得抵扣税额=征退税差额.
注意:如果当期有非正常转出,那么不得抵扣税额=进项税额转出+非正常转出.
四、免抵退申报汇总录入.
1、在做完增值税纳税申报表录入退出后,再进入免抵退申报汇总录入.
2、这一步只需要点击"增加",再按回车键就可以了,退税系统会自动带出数据,不要修改表内数据.
五、免抵退申报资料录入.
六、生成免抵退申报数据.
出口退税申报要什么材料?
1)报关单.
2)出口销售发票.
3)进货发票.
4)结汇税单或收汇通知书.
5)属于生产企业直接出口或委托出口自制产品,凡以到岸价CIF结算的,还应附送出口货物运单和出口保险单.
6)有进料加工复出口产品业务的企业,还应向税务机关报送进口料件的合同编号、日期、进口料件名称、数量、复出口产品名称,进料成本金额和实纳各种税金额等.
7)产品征税证明.
8)出口收汇已核销证明.
9)与出口退税有关的其他材料.
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