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电子发票隔月可以申报吗
只要是真实、合法、有效,经过相关授权批准手续核准,且与实际的经纪业务内容相符的发票,通常来说即使跨月也是可以报销的,如果跨年,财务上可以,税务上会被剔除不允许税前抵扣.
电子发票每个月要怎么报税
每月在网上申报,季度去税务局报送纸质报表.需要报送的报表有:
1、所有的税务局审核通过的纳税申报表(国地税分开报送)
2、资产负债表、利润表、现金流量表(国地税各一份)
3、已上报表需加盖公司公章.
专用发票跨月冲红步骤:
1.发票没认证.销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明),先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, ??领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票!
2.发票已认证. 购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
发票隔月开了怎么写分录
由于增值税的小规模纳税人按照征收率计征增值税,所以不存在进项税额抵扣的问题.
1、5月份采购商品时,由于没有收到发票,按照暂估价入账
借:库存商品
贷:应付账款
销售时:
借:应收账款/银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
结转成本:
借:主营业务成本
贷:库存商品
2、6月初冲销按照暂估价入账的库存商品
借:库存商品 (负数)
贷:应付账款(负数)
实际收到发票时:
借:库存商品
贷:应付账款
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