用友财务软件要在这篇免费会计实操做账的文章中给财务会计人员带来：公司个人电话费可以做费用吗相关的会计实操做账知识，这篇公司个人电话费可以做费用吗会计实操做账技巧的图文教程详细解了在账务处理过程中公司个人电话费可以做费用吗的相关账务处理技巧，一定对您学习会计知识有帮助。
公司个人电话费可以做费用吗
可以,以公司报销电话费的形式入帐,按报销人员的工作岗位划分费用列支渠道.办公室人员计入管理费用,销售人员计入营业费用,车间人员计入制造费用.
公司报销标准是什么?
税务局或地方财政部门没有明确规定,是企业自己制定的,在税务局备案就可以.
差旅费报销制度
一、目的:
为了保证出差人员工作与生活的需要,规范公司经费开支管理,根据我公司具体情况制订本制度.
二、内容:
(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销.
(二)除总经理、副总经理外,其他员工出差费用按以下标准报销.
1、交通费:员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧),长途汽车票、公共汽车票据实报销.
2、住宿费:一般地区150元/天,经济特区(省会城市、直辖市)200元/天.上述标准范围内凭发票据实报销,超过部份自理.
3、伙食补助费:实行包干办法,每人每天30元,按出差的实际天数计发,不足一天的按全天计算.大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况,按次补助午餐费10元.
三、其他有关事宜:
1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记.
2、员工出差路途遥远或任务紧急的,经总经理批准可乘坐飞机,并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费.
3、员工公出原则上不能乘坐出租车,确因工作需要或携带贵重物品的,经总经理批准方可据实报销出租车票.
4、总经理、副总经理出差,随行人员因工作需要,可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费.
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件,会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的,与会人员不准再支报伙食补助费.
6、员工在出差的同时发生业务招待费的,另行报销.
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续,报销时应根据"差旅费报销单"上规定项目认真填写,伙食补助费无票据,直接在报销单上填写,交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面,由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销.
8、本制度自批准之日起实施.
公司个人电话费可以做费用吗?对此,上文中的解答是可以作为电话费报销入账的.在记账的时候按照发生电话费的员工的所属部门记账就可以了.如果是管理部门的员工,就计入管理费用科目中核算;如果是制造部门员工,就计入制造费用中.
上述全部内容是用友软件下载小编精心收集整理的有关公司个人电话费可以做费用吗的会计实务操作中的免费会计分录指导，免费会计做账技巧指导，免费会计做账流程指导等，希望能够给你免费学习会计公司个人电话费可以做费用吗的技巧上带来帮助，如有不理解的会计知识，欢迎您加入财税交流社群。
请在这里放置你的在线分享代码