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抄报汇总对比通过未执行清卡怎么办
直接清卡就行.
抄报税新规后抄报清卡问题汇总
小规模季报纳税人的抄报税流程有没有变化?
答:小规模季报企业,系统会自动识别.
非申报月自动清卡,申报月一窗式比对后清卡.也就是说:
季报当月,按新抄报税流程,需按"上报汇总"--"增值税申报"--"远程清卡"的步骤操作.
非季报月,则仍按原抄报税流程操作.即:"上报汇总"--"远程清卡"
小规模季报纳税人请务必按月对税控设备进行抄报和清卡(不开票每月也得抄报税),如逾期未抄报,季报月时将影响正常抄税和申报.
2、登录开票软件时提示执行上报汇总成功,是抄报税已经成功的意思吗?
答:不是!!
从2018年5月1日起,抄报税流程变更为:开票软件执行上报汇总-完成增值税纳税申报-开票软件执行远程清卡.
所以在登录开票软件时,只看到"执行上报汇总成功",并不表示抄报税成功,还需要增值税纳税申报完成后,再到开票软件中执行"远程清卡",并成功,才表示完成本月的征期抄报税工作!
3、远程清卡提示:810041004,一窗式比对失败,抄报汇总比对通过未执行清卡?
答:该问题是还未完成增值税纳税申报,或者申报的数据上传比对有误.
若是纳税申报数据问题,请联系专管员确认,并重新提交纳税申报的报表,等待申报成功后,再进行清卡操作.
如果已经申报成功,依旧报此错误信息,请携带金税盘前往税局大厅窗口清卡.
4、远程清卡时清卡失败,一窗式比对失败,未申报,271D?
答:该问题是尚未完成增值税纳税申报,待申报成功后,再进行清卡操作.
如果已经申报成功,依旧报此错误信息,请携带金税盘前往税局大厅窗口清卡.
注:完成增值税纳税申报1小时后,再进入开票软件进行远程清卡
5、点击远程清卡时提示:810041004,不存在该纳税人信息?
答:该故障原因为
1、 该企业可能被税局纳入三证、五证合一范围,而至今未进行三证、五证合一变更,请与税务专管员联系确认
2、 所属税局是否为注册在宁波的企业,请核对系统设置-参数设置-上传设置中的安全接入服务器地址是否为:https://zzsfp.nb-n-tax.gov.cn:9002
6、点击远程清卡时提示:无上报汇总信息或当前处于非征期,无法进行远程清卡?
答:可能已经清卡完成,重复点击 远程清卡 时会出现该提示,请根据以下图片判断清卡是否已经完成
举例:假如现在是5月份
如果锁死日期是2018年6月16日,上次报税日期是2018年5月1日,报税资料是"无",则表示已经抄报清卡完成.
如果锁死日期是2018年6月16日,上次报税日期是2018年5月1日,报税资料是"有",则表示还未完成清卡.
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