收到客户运费红字发票如何做会计分录?

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收到客户运费红字发票如何做会计分录?

请问收到运费发票如何做账?

支付款项时:借:其他应付款(XX运输公司>,贷:银行存款<外币)

收到发票时:借:经营费用---运费

贷:其他应付款

如果是外贸公司,则记入成本.

运费发票如何入账?

本月.首先把发票拿到税务局去认证...

1、红字冲销:

借:管理费用-运费 红字负数

贷:银行存款 红字负数

2、重新入账:

借:管理费用-运费 【总金额*(1-7%)】

应交税金-应交增值税(进项税额) (总金额*7%)

贷:银行存款

这样子就可以了.

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