​开出来的红字发票应该怎么处理

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开出来的红字发票应该怎么处理

红字记帐联记帐,蓝字发票联、抵扣联装订在红字发票联、抵联后面.

一般业务主要有两种情况要开红字发票:

1、开错了发票,当时没发现,过了当月才发现,要开红字发票;

2、退货,无底有没跨月都要开红字发票,金额退货的按原来金额开红字发票,部分退货的只开退货部分金额的红字发票.

销货方开具负数发票如何处理?

由销货方申请开具负数发票的情况(前提是发票未认证,发票在180天的认证期内),具体情况如下:

1、因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息.

2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料.

发生销货退回或销售折让的,除按照《通知》的规定进行处理外,销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案.

开出来的红字发票应该怎么处理?整体上来说,我们在开具红字发票前提需要了解企业是否需要开具红字发票,一般在开错发票或者跨月退回需要冲减发票的情况下进行,在开具红字发票后将蓝字发票联和抵扣联一起贴在发票的后面.如果在实务操作过程中有什么拿捏不准的地方就来会计学习资料网找老师交流吧.

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