红冲发票报税应填到什么报表?

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红冲发票报税应填到什么报表?

第一，在你申请开具红字通知单的当月就要做进项税额转出，当月已经转出了进项税，次月收到负数发票增值税申报时不必再做进项税转出。

第二，会计处理做一笔红字冲回上月对应的记账凭证就可以了。

在纳税申报表附表一中开具税控专用发票一栏中冲减篮子发票填写，如果没有蓝字发票就直接填写负数，税额一并带出。

开具红字发票后怎样填写纳税申报表?

开具红字发票后一般要开对应正确的蓝字发票，一正一负抵消了，不用管，其它的正常报，附表不体现，主表也就没有。发票量大的企业经常有红字发票，注意了。

负数发票不必单独申报，在申报时，只需按抵减本月销项正数后的余额填列即可。

是的，没错。其实你每月在防伪税控开票机上打印出的五张报表中，已经反映了本期开具负数发票的情况，所以你在填写申报表时就需要在单独列示，直接按实际销项税额填写。

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