有一笔未知的税款怎么做分录？

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有一笔未知的税款怎么做分录

一般税款都有来处，不经过核算哪来的税款，如果有莫名来路的钱，那就先计入营业外收入吧。

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得看你是不是已经认证了。如果认证了，呵呵金额不大你直接做费用处理吧，就是进项转出。

以前年度有一笔应收账款未做收入，补缴了税款后怎么做分录?

借：应收帐款或其他相关科目 (价款+税款)

贷：以前年度损益调整 (价款)

贷：应交税金-应交增值税(销项税金) (税款)

借：以前年度损益调整 (税款*10%)

贷：应交税金-城市维护建设税 (税款*7%)

贷：其他应付款-教育费附加 (税款*3%)

(价款-城建税-教育费附加)*所得税税率=所得税额

借：以前年度损益调整 (所得税额)

贷：应交税金-应交所得税 (所得税额)

价款-城建税-教育费附加-所得税=税后利润部分金额

借：以前年度损益调整 (税后利润部分金额)

贷：利润分配-未分配利润 (税后利润部分金额

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