公司会计怎么核对应付账款？

今天用友erp要在这篇免费企业合理避税技巧中讲解有关公司会计怎么核对应付账款？的税务实操内容，在这篇公司会计怎么核对应付账款？中我们通过图文教程讲解了免费的合理避税知识，免费的中小企业避税方法，还为您详细描述了在税务筹划中公司会计怎么核对应付账款？的相关避税技巧。

公司会计怎么核对应付账款

(1)应付账款会计在每月初5号前与供应商核对应付款项,每月3号,采购员要求供应商将对账单传真到财务部,传真件要求有公司公章或财务章及经办人签字.

(2)若发现有争议的款项要进一步查明原因,保证双方应付款项一致

(3)对账后,应付账款会计编制应付账款明细表

公司会计核对应付账款后该做些什么工作

1、支付前的审批工作

(1)应付账款会计审核供应商提供发票的真伪,审核金额与核对过的金额是否一致,审核发票的开具单位是否为酒店供应商

(2)审核通过后,填写付款申请单并连同发票交会计主管核对审批

(3)会计主管将应付账款会计转来的付款凭证认真检查无误后,转交财务部经理审批,然后交财务总监批准

2、支付款项

(1)现金支付:出纳收到付款审批完后的付款申请单,核对金额无误后付款并加盖现金已付章,同时让领款人在付款申请单上签字或盖章

(2)银行支付:出纳收到付款审批完后的付款申请单,核对金额及对方账号无误后付款并去银行打印付款回单

公司会计怎么核对应付账款?核对应付账款是需要去银行拿到当月的流水记录、回单资料后才能够进行,确定了数额正确之后再入账.如果想要掌握核对应收、应付账款的技巧,不妨来会计学习资料更加深入跟老师学习下.

上述图文避税技巧是用友软件下载参考各大税务局网站，税法书籍为税务会计人员编辑的公司会计怎么核对应付账款？的相关避税资料，希望对你免费学习税务避税技巧公司会计怎么核对应付账款？的过程中有帮助，如有不理解的税务知识，欢迎您进入财税交流社群。

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