帮客服垫付费用应该怎么录单?

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帮客服垫付费用应该怎么录单?

帮客户垫付费用:

借：应收账款-xx客户

贷：银行存款(或库存现金)

当客户还回垫付费用:

借：银行存款(或库存现金)

贷：应收账款-xx客户

收现金开收据就可以了，不需要发票，因为由对方做费用的账，发票需要交给对方。但是代垫费用要记收税金的。

垫付货款如何做会计分录?

代客户垫付运费，应该计入“应收账款”(销售款);用现金代付运费，计入其他应收款--代垫运费。

1、代客户垫付运费，应该做“应收账款”

借：应收帐款(销售款)

借：其他应收款--代垫运费

贷：主营业务收入

贷：应交税金--增值税(销项税额)

2、销售实现时

借：应收账款--X单位

贷：主营业务收入

应交税费--应交增值税(销项税额)

3、收到货款和代垫运费时

借：银行存款

贷：应收账款--代垫运费

应收账款--X单位

上述图文避税技巧是用友软件下载参考各大税务局网站，税法书籍为税务会计人员编辑的帮客服垫付费用应该怎么录单?的相关避税资料，希望对你免费学习税务避税技巧帮客服垫付费用应该怎么录单?的过程中有帮助，如有不理解的税务知识，欢迎您进入财税交流社群。

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