部门会议产生的住宿费和餐费怎么做账?

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部门会议产生的住宿费和餐费怎么做账?

可以计入会议费来进行处理。

因为是因召开会议所发生的一切合理费用产生的发票，包括租用会议场所费用、会议资料费、交通费、茶水费、餐费、住宿费等等发票，包含的内容比较多。

会议费，是指单位为执行公务或开展业务活动召开会议所发生的一切合理费用，主要有场所租用费、资料费、交通费、进餐费、住宿费等，是公用经费支出的重要组成部分

借：管理费用等--会议费

贷：银行存款等

住宿费开具增值税专用发票可以抵扣吗?

员工住宿费是可以根据用途的不同用于抵扣的，除了以下情况不得抵扣其他情况可以抵扣：

住宿费为公司接待客户，开票方不论纳税人规模，即便认证相符也不得进行抵扣;

住宿费为公司组织员工旅游，开票方不论纳税人规模，即便认证相符也不得进行抵扣;

其次开票方的纳税人规模不同抵扣率也有所不同，具体如下：

住宿费为员工出差，开票方为小规模纳税人，其增值税专用发票抵扣率为3%;

住宿费为员工出差，开票方为一般纳税人，其增值税专用发票抵扣率为6%;

上述图文避税技巧是用友软件下载参考各大税务局网站，税法书籍为税务会计人员编辑的部门会议产生的住宿费和餐费怎么做账?的相关避税资料，希望对你免费学习税务避税技巧部门会议产生的住宿费和餐费怎么做账?的过程中有帮助，如有不理解的税务知识，欢迎您进入财税交流社群。

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