帮别的公司支付货款收到发票怎么做账?

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帮别的公司支付货款收到发票怎么做账?

这个问题要看你们协议是怎么定的。有几个问题需确认下：

1、你们公司当初销售产品的时候，是否A公司委托B公司垫付款;如果是的，你们可以视为收到货款。

2、如果你们销售产品时，A公司没有委托B公司垫付款，而你们收到了B公司的款项时，可以作为预收账款管理，则A公司的货款作为应收账款。

3、你们公司当初销售产品的时候，A公司委托B公司垫付款;当时B公司已付款，由于A公司工作失误等原因也付款给你们了，你们可以将此款退还给A公司，由A公司和B公司之间核算他们之间的垫付款项问题。

已付货款但没有收到发票怎么做会计分录?

支付款项时

借：预付账款

贷：现金(银行存款)

收到材料且未附发票时

借：原材料-暂估

贷：预付账款

收到发票时

借：原材料-明细科目

应交税金-增值税(进项税)

贷：原材料-暂估

预付账款

一般暂估入账其实是实际价格，为了便于入账列入暂估，所以预付账款在收到发票时平掉了

上述图文避税技巧是用友软件下载参考各大税务局网站，税法书籍为税务会计人员编辑的帮别的公司支付货款收到发票怎么做账?的相关避税资料，希望对你免费学习税务避税技巧帮别的公司支付货款收到发票怎么做账?的过程中有帮助，如有不理解的税务知识，欢迎您进入财税交流社群。

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