免抵退税额账务怎么处理?

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免抵退税额账务怎么处理?

答：当期应纳税额=当期内销售货物销项税额-(当期进项税额-当期免抵退不得免征和抵扣的税额)-当期留抵税额

(1)借：应交税金—应交增值税(转出未交增值税)

贷：应交税金—未交增值税

(2)借：应交税金———应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)

贷：应交税金———应交增值税(出口退税)

进料料件复出在出口退税系统里面要怎么入?

进料报关单是在进口明细里输入的，并输入所属的手册号。进料复出口的报关单是在出口明细里输入，和一般贸易一个窗口，但是要把出口报关单对应的手册号输入。、

所以一定要在第一步的第一行把手册信息输进去，这个很重要

所有输入都是正数，系统会自动核算进口和出口而退多少税

在单证收齐后，别忘了模拟出局免税证明

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