供应商不给我们开票的会计处理怎么做?

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供应商不给我们开票的会计处理怎么做?

答:1、先暂估入账:

借:库存商品

贷:应付账款

2、收到发票时,先冲暂估入账的商品:

借:应付账款

贷:库存商品

3、然后根据收到的发票上的价格和税额做:

借:库存商品

借:应交税费-应交增值税-进项税

贷:应付账款(银行存款等)

进货没有发票可以代开吗?

答:各地要求有点差异,去之前问清楚所需资料;

大致流程:

税局提供《代开普通发票申请审批表》1份,须填写;

同时提供申请代开人的合法身份证明;

提供付款方(或接受劳务方)对所购物品名(劳务服务项目)、单价、金额、等出具的书面确认证明.

上述图文避税技巧是用友软件下载参考各大税务局网站，税法书籍为税务会计人员编辑的供应商不给我们开票的会计处理怎么做?的相关避税资料，希望对你免费学习税务避税技巧供应商不给我们开票的会计处理怎么做?的过程中有帮助，如有不理解的税务知识，欢迎您进入财税交流社群。

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