低值易耗品进项税免税及应税要按比例转出吗?

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低值易耗品进项税免税及应税要按比例转出吗?

admin 2020-10-04 合理避税 218 ℃

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低值易耗品进项税免税及应税一般都是按比例法计算的,现在账实法 税务局基本上不承认,不管你做账多明细。比例法免税进转出  =当月免税销售额/当月全部销售额*当月全部进项税额,1-11月都是这么计算,到12月时,是用当年全部免税销售额/全年销售收入*全年进项税额-1-11月已转出进项税, 每月转的和全年计算转的,会有部份差异,全部在12月调整,一般要求在 申报12月增值税时需要到税务局增值税清税备案。

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