今天用友erp要在这篇免费企业合理避税技巧中讲解有关携税宝怎么报税？的税务实操内容，在这篇携税宝怎么报税？中我们通过图文教程讲解了免费的合理避税知识，免费的中小企业避税方法，还为您详细描述了在税务筹划中携税宝怎么报税？的相关避税技巧。
携税宝怎么报税？
一、发票认证(当月认证的发票当月抵扣,28号及之前)
携税宝--企业电子报税管理系统--进项发票
1、增值税进项专用发票及税局代开发票网上认证抵扣流程
第一步:进项发票读入 税率17%
(方法一:手工录入)防伪税控进项专用发票(如果是税局代开的3%的发票的话就选择:税局代开进项发票)→新增→按发票抵扣联上的内容录入(内容必填其中包括:发票代码,发票日期,发票号码No,购货单位税号,密码区,金额,税额,销货单位税号)→保存→审核→确定
(方法二:扫描认证)放入发票→扫描识别→入库→查询统计→待认证发票→导出(放到指定的文件夹中)→确定→导出认证数据→加密dat格式→选择保存路径→确定
第二步:待认证进项专用发票转出 进项发票→待认证进项专票转出→选择录入日期→写网上认证文件(去税局门前认证的话选择:写XML认证)→选择路径保存.(扫描仪扫描的进行发票则可直接生成待认证文件,见第一步:方法二)
第三步:进项专用发票网上认证流程
1) 上传待认证文件:登录东莞市国税局网站→登录(输入国税税号及密码)→发票认证→网上认证→浏览→(选择待认证文件dat格式)→上传
2) 下载并打印《认证结果通知书》
3) 读入进项发票认证结果:进项发票→认证结果文件导入→选择已经下载的(rz00101)文件→保存.
第四步:水电费,油费进项税额转出:进项发票→进项税额转出额→应税项目,集体个人福利→(非即征即退应税项目)集体个人福利→填写要转出的金额(税额*0.01)
二、销项发票读入
防伪开票系统→发票管理→发票查询→选择所属月份→确认;携税宝→企业电子报税管理系统→密码:123456→销项发票→防伪税控专用发票→开票查询查询资料读入→读发票查询界面(逐张)→确定→保存→确定
三、做增值税纳税申报表
企业电子报税管理系统--报表填写--增值税一般纳税人申报
1、附表一:保存→确定→审核→关闭
2、附表二:保存→确定→审核→关闭
3、销售货物及抵扣凭证:保存→确定→审核→关闭
4、申报说明:保存→确定→审核→关闭
5、固定资产抵扣表:保存→确定→审核→关闭(固定资产当月有认证的,要把增值税进项税额填进去,再保存,审核)
6、纳税申报表:新增→30栏要填数,(按照本月25栏的金额25栏=30栏)→填上声明人→保存→确定→审核→打印→关闭
四、抄税--报税--清卡(每月15号之前)
(一)抄税
1、插IC卡(防伪开票读卡器)--防伪开票系统--报税处理--抄税处理→本期资料→确定(可以在状态查询查询是否已经抄税成功,在防伪开票系统抄税之后,看到抄税起始日显示为:下月的一号)
2、插IC卡(易税门户读卡器)--易税门户网上抄报税--抄报税处理--步骤一:抄税处理--确定--(显示成功后)--确定
注意:要等资产负债表和利润表出来,并且确认增值税报表没有错误之后才可以进行报税
(二)报税及完税
1、携税宝--企业电子报税--报表填写--增值税一般纳税人--生成申报盘--浏览选择保存路径→导出→确定
2、①进入广东省国家税务局--用户名(国税税号)、密码:****--登录--输入验证码--登录--申报征收--进入申报--浏览--点击硬盘中本期的申报文件夹,先选择带白色的文件--上传--再选择压缩的文件(红色和绿色,像一本书的压缩文件)上传--确定
②申报征收--网上缴税--清缴税款--确定
3、报税成功后,在携税宝--企业电子报税--报表填写--点击"完税"按钮(完税为灰色即完税成功),本期申报工作全部结束,所属期选择下一个月进入下个所属期(以前所属期是直接进入下一个月的)
(三)清卡 插IC卡(易税门户读卡器)密码:123456--易税门户网上抄报税--抄报税处理--步骤三:清卡--确定--确定(可以点击状态查询是否已经清卡成功)
携税宝怎么报税会计学习资料小编就简单介绍到这，平常开票注意:每次买发票回来记得当天读入,每月必须15号之前在开票系统抄税,开票系统抄税之后就可以开发票了.敬请关注会计学习资料的更新。
上述图文避税技巧是用友软件下载参考各大税务局网站，税法书籍为税务会计人员编辑的携税宝怎么报税？的相关避税资料，希望对你免费学习税务避税技巧携税宝怎么报税？的过程中有帮助，如有不理解的税务知识，欢迎您进入财税交流社群。
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