职工报销差旅费进项税额1100元，进项税额如何处理?

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我公司为增值税一般纳税人，2016年6月，职工报销差旅费，其中报销交通费用(飞机票)11100元，取得增值税专用发票注明金额10000元，进项税额1100元。则该笔旅客运输对应的进项税额如何处理?

回复：纳税人购进的旅客运输服务，对应的进项税额不得抵扣，故该笔进项税额应直接计入相关损益类科目，不得抵扣。会计处理如下：

借：管理费用 或相关科目 11100

贷：其他应收款—XX 11100

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