​去参加博览会的住宿费开什么发票

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去参加博览会的住宿费开什么发票

可以计入员工的差旅费,不能计入广告宣传费,广告宣传费要有专业的发票

住宿费可以记入成本吗

住宿费有很多种,如果是工作人员出差用的,计入差旅费科目,若是职工宿舍的,计入福利费科目,若是公司招待用的,计入业务招待费科目.无论如何细分,最终都是计入管理费用.差旅费为出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项知费用,差旅费为行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目.

员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ,无本人姓名的原始发票须在背面签名.乘坐飞机的,订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销.

住宿费补助可以不要发票吗

如果作为补助的话,可以不用要发票,业务员出差住宿费可以作为补助入费用

企业发生的与其经营活动有关的合理的百差旅费凭真实、合法的凭据准予税前扣除,差旅费真实性的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间度、任务、支付凭证等..可以不要发票,需要并入到工资总额中缴纳个人所得税;对个人取得的按照出差天数、路程等现金差旅费津贴在纳税申报时,应由纳税人提供出差的交通费、住宿费凭证(复印件)或企业安排出差的有关计划,符合规定标准的免税.

发生的合理的差旅费补助支出准予税前扣除.企业差旅费补助标准问可以按照财政部门制定的标准执行或经企业董事会决议自定标准.自定标准的应将企业董事会决议和内部控制文书报主管税答务机关备案.

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