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如何做核销-用友U8
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付模块如何做付款单与采购发票的核销？原因分析：如何做核销解决方案：在用友U8V10.1erp系统中手工核销，选择供应商，录入结算金额。以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：...
12月12日[用友知识库]浏览：1139
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在应付中修改凭证提示：凭证已经被主管签字了，但是在-用友U8
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中10.1应付在应付中修改凭证提示：凭证已经被主管签字。但是在总账看凭证并没有被主管签字。原因分析：这个账套库的上一年度此凭证号做了主管签字，如果不打补丁，从后台改，就需要先将上一年度此凭证号的主管签字标志从后台取消，再对本年度凭证...
12月12日[用友知识库]浏览：1292
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删除已审核的付款单-用友U8
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中已经审核的付款单如何删除？原因分析：删除已审核的付款单解决方案：在用友U8V10.1erp系统中没有做后续处理，弃审后删除即可。以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：...
12月12日[用友知识库]浏览：1248
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u810.1，参照付款申请单做付款单的时候，在参照-用友U8
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中u810.1，参照付款申请单做付款单的时候，在参照界面上看到的原币金额、未付款金额、本次付款金额都是30多万，而实际在付款申请单统计查询中看到的是70多万，应该是70多万原因分析：因为用户付款申请单表体中的记录比较多，有一些记录的...
12月12日[用友知识库]浏览：1329
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委外发票生成凭证调用委外科目还是委外加工科目？-用友U8
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中在应付模块中对委外模块传入的委外发票生成凭证，需要应付模块的基本科目设置中设置委外科目还是委外加工科目？原因分析：委外模块传入的委外发票生成凭证，借方调用委外科目的设置，工序委外模块传入的委外加工发票生成凭证，借方调用委外加工科目...
12月12日[用友知识库]浏览：2048
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月末结账的时候提示存在不同科目的单据的冲销情况需要-用友U8
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中月末结账的时候提示存在不同科目的单据的冲销情况需要制单?原因分析：目前每个月应收应付与总账对账都是平衡的，不制单，月结即可。解决方案：在用友U8V10.1erp系统中目前每个月应收应付与总账对账都是平衡的，不制单，月结即可。以上用...
12月12日[用友知识库]浏览：3470
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付款单审核的时候提示：是否核销，发票审核的时候是否-用友U8
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中付款单审核的时候提示：是否核销，发票审核的时候是否可以有相同的功能？原因分析：付款单审核的时候提示：是否核销，发票审核的时候是否可以有相同的功能？解决方案：在用友U8V10.1erp系统中没有以上用友U8软件问题解决方案来自用友软...
12月12日[用友知识库]浏览：910
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如何处理期初少做了付款单-用友U8
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中付款单本来是期初，但是期初没有，现在应该如何操作？原因分析：应付期初没有付款单解决方案：在用友U8V10.1erp系统中做付款单不生成凭证，客户总账是正确的。再做后续处理即可以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用...
12月12日[用友知识库]浏览：983
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在应付管理模块制单时提示-2047...错误信息？-用友U8
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中客户端机器在应付管理模块制单时提示-2047...错误信息？原因分析：重启机器解决方案：在用友U8V10.1erp系统中客户端机器重启登录即可以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：...
12月12日[用友知识库]浏览：827
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其应付款管理与总账的数据有不一致，需要在总账填制凭-用友U8
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中其应付款管理与总账的数据有不一致，需要在总账填制凭证进行调整，涉及应付受控科目，如何设置总账可使用应付受控科目？原因分析：其应付款管理与总账的数据有不一致，需要在总账填制凭证进行调整，涉及应付受控科目，如何设置总账可使用应付受控科...
12月12日[用友知识库]浏览：959
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预付款和应付款如何对冲-用友U8
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付款管理U8V10.1预付款和应付款如何对冲。原因分析：操作解决方案：在用友U8V10.1erp系统中在应付款管理转账中预付冲应付即可。以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：...
12月12日[用友知识库]浏览：3641
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发票到日期错误-用友U8
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中采购发票的单据日期是2月17号，开票日期是2月16号，在业务明细账里，查到的到到期日是2月17号，该发票的账期是30天，但是显示的到期日不是3月17日。原因分析：供应商档案中没有录入信用期限解决方案：在用友U8V10.1erp系统...
12月12日[用友知识库]浏览：896
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原有凭证借预付账款贷银行存款和借材料采购贷其他应付-用友U8
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中原有凭证借预付账款贷银行存款和借材料采购贷其他应付款，现在需要生成凭证借其他应付款贷预付账款，这两个科目都是受控科目，怎么处理？原因分析：原有凭证借预付账款贷银行存款和借材料采购贷其他应付款，现在需要生成凭证借其他应付款贷预付账款...
12月12日[用友知识库]浏览：1331
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10.1客户来电上个月的付款单生成凭证借方是应付账-用友U8
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中10.1客户来电上个月的付款单生成凭证借方是应付账款，客户这个想把应付账款科目改为预付账款科目，如何处理？原因分析：10.1客户来电上个月的付款单生成凭证借方是应付账款，客户这个想把应付账款科目改为预付账款科目，如何处理？解决方案...
12月12日[用友知识库]浏览：862
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用友U8V10.1应付管理预付单据生成了凭证，后续-用友U8
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中U8V10.1应付管理预付单据生成了凭证，后续做红字付款单，想做对冲原因分析：做红票对冲，方向选择借方,还是没有过滤出单据，查询单据已经对冲了解决方案：在用友U8V10.1erp系统中做红票对冲，方向选择借方,还是没有过滤出单据，...
12月12日[用友知识库]浏览：1181
