-
对应收单生成凭证的时候提示不能使用非受控科目，科目-用友U8
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中对应收单生成凭证的时候提示不能使用非受控科目，科目也没有自动带出来，应收系统刚刚使用，应收科目没有数据。原因分析：应收科目没有设置为受控科目 用户新启用的账套解决方案：在用友U8V10.1erp系统中设置应收为受控科目，并在科目设...
12月12日[用友知识库]浏览：1455
-
取消核销的时候提示已经做了汇兑损益，但是汇兑凭证已-用友U8
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中取消核销的时候提示已经做了汇兑损益，但是汇兑凭证已经删除了。原因分析：先把汇兑损益取消操作，然后再取消核销解决方案：在用友U8V11.1erp系统中先把汇兑损益取消操作，然后再取消核销，即可。以上用友U8软件问题解决方案来自用友软...
12月12日[用友知识库]浏览：2899
-
A单位的款冲B的发票，怎么处理。-用友U8
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中A单位的款冲B的发票，怎么处理。原因分析：A单位的款冲B的发票，怎么处理。解决方案：在用友U8V11.0erp系统中A单位的收款单做个应收冲应收然后做核销即可。以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如...
12月12日[用友知识库]浏览：761
-
用友U8V8.90想反结账2013年的应收，已经年-用友U8
问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U8V8.90想反结账2013年的应收，已经年结了可以吗？原因分析：U8V8.90不能反结应收解决方案：在用友U8V8.90erp系统中U8V8.90不能反结应收，总账能反结账。以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，...
12月12日[用友知识库]浏览：952
-
销售发票是外币的，原币和汇率算出来的本币金额跟差了-用友U8
问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应收款管理模块中销售发票是外币的，原币和汇率算出来的本币金额跟差了三分钱，能调吗？原因分析：销售发票是外币的，原币和汇率算出来的本币金额跟差了三分钱，能调吗？解决方案：在用友U8V8.90erp系统中销售发票的本币价税合计是不能修改的，这个三分钱...
12月12日[用友知识库]浏览：1592
-
收款单多个单据合并制单的，合并以后银行科目也合并了-用友U8
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中收款单多个单据合并制单的，合并以后银行科目也合并了，不想合并银行科目怎么办？原因分析：选项中非控科目制单方式明细到单据即可解决方案：在用友U8V11.1erp系统中选项中非控科目制单方式明细到单据即可。以上用友U8软件问题解决方案...
12月12日[用友知识库]浏览：694
-
之前应收单做了预收冲应收，之前月的，现在不想反结账-用友U8
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中之前应收单做了预收冲应收，之前月的，现在不想反结账，想把应收做红字单据冲掉，只有预收有余额怎么处理？原因分析：之前应收单做了预收冲应收，之前月的，现在不想反结账，想把应收做红字单据冲掉，只有预收有余额怎么处理？解决方案：在用友U8...
12月12日[用友知识库]浏览：935
-
应收冲应收的时候没有相应的发票显示为什么？-用友U8
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收冲应收的时候没有相应的发票显示为什么？原因分析：发票已经核销了，，收款和发票不在一个月份，所以查询的时候显示客户还有余额。解决方案：在用友U8V11.0erp系统中发票已经核销了，所以做应收冲应收的时候不显示。以上用友U8软件...
12月12日[用友知识库]浏览：858
-
做了汇兑损益之后发票列表里还显示有余额一个0.04-用友U8
问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U8V8.90版本，2009年的数据，本币有余额0.04，做了汇兑损益之后发票列表里还显示有余额一个0.04，4个-0.01，合计也是0，问有什么更好的方法显示都为0.原因分析：应收-选项-修改汇兑损益方式为外币结清后，做汇兑损益...
12月12日[用友知识库]浏览：1698
-
根据发票联查单据，能查到两张付款单，其中一张是对应-用友U8
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中10,1 应收 根据发票联查单据，能查到两张付款单，其中一张是对应的核销的付款单，另外一张是应收中的红字收款单。在应付模块，发票查询中，点击详细，里面只有一条核销记录。为什么联查的时候会联查出这张红字收款单？原因分析：应收里面的红...
12月12日[用友知识库]浏览：1568
-
客户简称参照没反应-用友U8
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中在应收管理中录入销售发票时，表头中的客户简称点击参照时，没有任何反应。手工可以录入。其他客户端和服务器均是如此。原因分析：模板有问题解决方案：在用友U8V11.1erp系统中将打印模板另存为显示模板，解决。以上用友U8软件问题解决...
12月12日[用友知识库]浏览：747
-
选择收款的时候不能修改金额，只能按照发票的金额生成-用友U8
问题现象：在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应收款管理模块中客户多付了0.88元，选择收款的时候不能修改金额，只能按照发票的金额生成收款单，如何处理？原因分析：选择收款的时候不能修改金额，只能按照发票的金额生成收款单解决方案：在用友U8V8.72erp系统中选择收款的金额不能修改，建议手工...
12月12日[用友知识库]浏览：801
-
如何做异币种核销？-用友U8
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中如何做异币种核销？原因分析：如何做异币种核销？解决方案：在用友U8V10.1erp系统中核销处理-手工核销，选择客户及收款单和单据的币种后，点击确定，设置中间币种和汇率，录入本次结算金额保存即可。s以上用友U8软件问题解决方案来自...
12月12日[用友知识库]浏览：1018
-
凭证是多借一贷的凭证，之前都保存了，但是修改凭证借-用友U8
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中凭证是多借一贷的凭证，之前都保存了，但是修改凭证借方加了2行分录，贷方等于号得出金额。但是保存凭证的时候提示借贷不平？ 客户重新手工录入这张凭证还是提示借贷不平。就这一张凭证这样。原因分析：修改凭证出现借贷不平情况 怀疑临时表问题...
12月12日[用友知识库]浏览：845
-
应收票据科目跟总账对账不平-用友U8
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收票据科目跟总账对账不平，应收系统没有数据，总账有数据，直接在总账录的凭证在应收补录的票据，但是还是对账不平。原因分析：客户应收中录入票据后生成收款单，审核不生成凭证导致无法带出应收票据科目，后对账无法按应收票据科目对账解决方案...
12月12日[用友知识库]浏览：1214
-
凭证是多借一贷的凭证，之前都保存了，但是修改凭证借-用友U8
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中10.1 凭证是多借一贷的凭证，之前都保存了，但是修改凭证借方加了2行分录，贷方等于号得出金额。但是保存凭证的时候提示借贷不平？重新手工录入这张凭证还是提示借贷不平。就这一张凭证这样。原因分析：修改凭证出现借贷不平情况 怀疑临时表...
12月12日[用友知识库]浏览：709
