-
-
-
入库单无法参照开票-用友U8
问题现象：在用友U8V10.1erp软件供应链管理的采购管理模块中采购发票无法参照采购入库单开票？ 用订单联查有生成采购发票，客户先核对，订单上有两行存货分别是5万和2万，用入库单单据联查没有开票，用订单联查有发票，但是发票的数量分别是41985和18106，退货数量分别是2个和18个，还有部分没有...
12月12日[用友知识库]浏览：988
-
采购管理 ，采购运费发票是否可以选择是价内税还是价-用友U8
问题现象：在用友U8普及版erp软件供应链管理的采购管理模块中采购管理 ，采购运费发票是否可以选择是价内税还是价外税？原因分析：将采购运费发票表头上的“扣税类别”显示出来，就可以选择“应税内含”还是“应税外加”了。解决方案：在用友U8普及版erp系统中将采购运费发票表头上的“扣税类别”显示出来，就可...
12月12日[用友知识库]浏览：1112
-
采购订单执行统计表/过滤条件/分组-用友U8
问题现象：在用友U8V10.1erp软件供应链管理的采购管理模块中采购订单执行统计表的过滤条件，希望将分组视图，每页行数这几个显示出来？原因分析：新旧报表模板切换解决方案：在用友U8V10.1erp系统中到报表中心，找到采购订单执行统计表，点击右键-新老报表格式切换-使用UAP格式即可以上用友U8软...
12月12日[用友知识库]浏览：675
-
采购订单上表头的计划到货日期录入数据后，为什么保存-用友U8
问题现象：在用友U8V8.72erp软件供应链管理的采购管理模块中采购订单上表头的计划到货日期录入数据后，为什么保存后数据就没有了？原因分析：计划到货日期系统是以表体的计划到货日期为准的。解决方案：在用友U8V8.72erp系统中计划到货日期系统是以表体的计划到货日期为准的，在编辑采购订单时修改表头...
12月12日[用友知识库]浏览：1125
-
参照采购入库单开票/合并-用友U8
问题现象：在用友U8V11.1erp软件供应链管理的采购管理模块中采购发票参照入库单生成，为什么在增加的倒三角下有普通采购，还有通用流程，有两张入库单分别在普通采购和通用流程中过滤到，这样就不能将这两张入库单合并开票了，怎么办？原因分析：启用采购业务流程导致解决方案：在用友U8V11.1erp系统中...
12月12日[用友知识库]浏览：775
-
应付过滤不到采购发票-用友U8
问题现象：在用友U8V8.90erp软件供应链管理的采购管理模块中采购发票\运费发票中做了增值税和关税的发票，但是应付中过滤不到该单据？原因分析：过滤条件设置解决方案：在用友U8V8.90erp系统中修改过滤条件后能过滤到以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示...
12月12日[用友知识库]浏览：883
-
采购订单做了采购入库和出库业务，是否可以对采购订单-用友U8
问题现象：在用友U8V10.1erp软件供应链管理的采购管理模块中采购订单做了采购入库和出库业务，是否可以对采购订单增加存货或者删除存货？原因分析：在采购订单界面点击变更后续增加存货或者删除没有操作的存货解决方案：在用友U8V10.1erp系统中在采购订单界面点击变更后续增加存货或者删除没有操作的存...
12月12日[用友知识库]浏览：844
-
两台客户端同时录入一张订单，张三保存了订单李四也保-用友U8
问题现象：在用友U8V10.1erp软件供应链管理的采购管理模块中采购管理，两台客户端同时录入一张订单，张三保存了订单李四也保存就提示订单号重复。原因分析：勾选上手工改动重号时自动重取，如果系统不能自动重新取就手工改动下最后的号码解决方案：在用友U8V10.1erp系统中勾选上手工改动重号时自动重取...
12月12日[用友知识库]浏览：745
-
采购发票无法弃审，在采购发票审核列表看不到该记录。-用友U8
问题现象：在用友U8V10.0erp软件供应链管理的采购管理模块中采购发票无法弃审，在采购发票审核列表看不到该记录。原因分析：该采购发票已经核销，取消核销后再去查询，可以查询到，选择后弃审即可。解决方案：在用友U8V10.0erp系统中经核实，该采购发票已经核销，取消核销后再去查询，可以查询到，选择...
-
采购发票金额开错了，如何进行调整-用友U8
问题现象：在用友U8V8.90erp软件供应链管理的采购管理模块中采购订单和入库单数量1，金额4000，然后生成发票数量1，金额3000，实际付款了4000，现在剩余的1000发票也开过来了，如何处理？原因分析：采购发票金额开错了，要进行调整解决方案：在用友U8V8.90erp系统中再做1000元的...
12月12日[用友知识库]浏览：1179
-
采购发票/审核-用友U8
问题现象：在用友U8V8.72erp软件供应链管理的采购管理模块中采购发票上的审核人是在哪里审核了才能有审核人？采购发票上没有审核的按纽？原因分析：应付中进行审核解决方案：在用友U8V8.72erp系统中在财务会计-应付款管理-应付单据处理-应付单据审核中审核以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件...
12月12日[用友知识库]浏览：926
-
采购发票能不能两个供应商开到一张发票上-用友U8
问题现象：在用友U8V11.0erp软件供应链管理的采购管理模块中采购管理 ，采购发票能不能两个供应商开到一张发票上。原因分析：不可以，一张发票只能开一个供应商解决方案：在用友U8V11.0erp系统中不可以，一张发票只能开一个供应商。以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知...
12月12日[用友知识库]浏览：774
-
采购定金如何处理-用友U8
问题现象：在用友U8V8.90erp软件供应链管理的采购管理模块中采购定金如何处理？原因分析：做付款单款项类型预付，审核生成凭证，走正常的采购流程，采购发票做好后在应付系统审核，和之前的付款单做核销或预付冲应付解决方案：在用友U8V8.90erp系统中做付款单款项类型预付，审核生成凭证，走正常的采购...
12月12日[用友知识库]浏览：2097
-
采购发票以10000的金额与采购入库单结算后，跨月-用友U8
问题现象：在用友U8V10.1erp软件供应链管理的采购管理模块中采购发票以10000的金额与采购入库单结算后，跨月，由于质量问题需要降价，金额降为5000，该如何处理这样的问题。原因分析：1，可以参照原订单做红字入库红字发票，然后结算，再参照原订单做入库（金额需改为5000），发票金额5000，然...
12月12日[用友知识库]浏览：881
