本篇文章www.yyrjxz.com给大家谈谈员工出差补助发票怎么做账，以及员工的出差补助怎么报销,需要贴发票吗对应的知识点，做好账务管理是每一个企业家都应该具备的技能之一。但是，由于缺乏专业会计知识或者预算有限等原因，很多小微企业并不雇佣代理记账公司或会计师。那么，如何才能自学做账呢？下面我们将为您提供几个实用建议。
1、其中，交通费、住宿费等应该取得发票入账，而伙食补贴等出差补贴一般不需要发票，直接填列在差旅费报销单里，与交通费、住宿费等支出一起做差旅费处理。
2、对于出差补贴，应如何做会计分录？员工出差补贴的会计分录借：销售费用、管理费用、制造费用---差旅费贷：库存现金、银行存款、其他应收款等销售费用属于损益类会计科目。借方表示增加，贷方表示减少。
3、出差补助需要并入该出差人员的工资做账务处理。计提的时候账务处理是，借：销售费用，管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—工资。实际发放出差补助的时候，账务处理是，借：应付职工薪酬—工资，贷：银行存款等科目。
员工因公务出差的，可以先向公司预支部分费用，待出差回来后再按公司规定报销相应的差旅费用。
企业职工的差旅费一般包括交通费、通讯费、住宿费及伙食补助费等。
填制报销单或者差旅费报销单，将所有的票据粘贴在原始凭证粘贴单上（粘贴最基本的要求是方便翻阅），然后一起附在报销单后面。报销单需要报销人签字，以及相关人员审核方可报销。
1、关于差旅费报销的做账处理如下：差旅费报销的会计分录 出差前，出差人员预支差旅费，此时还尚未出差，并没有产生费用，所以这笔钱算是出差人向公司借的钱，因此，会计分录如下：借，其他应收款——xx职工；贷，库存现金。
2、员工因公务出差的，可以先向公司预支部分费用，待出差回来后再按公司规定报销相应的差旅费用。
3、公司员工由于办理公务需要出差的，出差期间产生的交通费、住宿费等费用，可按规定进行报销。
4、差旅费报销如何做会计分录？企业在经营过程中外派员工工作时就需要为员工支付差旅费，差旅费支出可以计入“管理费用”等会计科目。
5、员工因工作需要出差涉及的住宿费、车票费、用餐费、通讯费等费用统称为差旅费，一般这些费用都是由企业来报销的，很多财会人不清楚差旅费如何进行账务处理，今天深空网就跟大家详解。
6、差旅费是指员工出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用，是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。
借：现金。管理费用、住宿费 贷：其他应收款XX人 补款时：借：管理费用、住宿费。贷：现金。其他应收款XX人。
公司员工由于办理公务需要出差的，出差期间产生的交通费、住宿费等费用，可按规定进行报销。
根据财政部和国家税务总局的规定，发票上超标准开具的住宿费为个人消费金额对应的进项税额不得抵扣。
程序：出差人应先到财务部门领取报销单，将有关原始凭证，例如，车、船票，住宿发票，餐费票等分类后粘贴在报销单据背后，经所在部门领导审核签字后，送财务部门，出纳人员根据相关规定，审核后予以报销。
住宿费账务处理会计人员应根据经济业务实质确定住宿费应进入哪个费用核算。
发生差旅费时，应根据费用的归属部门计入对应的费用科目；如费用为员工出差前预支的，还应通过“其他应收款”科目进行核算。
1、公司员工由于办理公务需要出差的，出差期间产生的交通费、住宿费等费用，可按规定进行报销。
2、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
3、企业职工因工作需要到外地出差，发生的交通费、住宿费等，均属于差旅费用范畴。
4、员工因工作需要出差涉及的住宿费、车票费、用餐费、通讯费等费用统称为差旅费，一般这些费用都是由企业来报销的，很多财会人不清楚差旅费如何进行账务处理，今天深空网就跟大家详解。
5、差旅费报销流程需借差旅费报销流程图填写外埠出差审批报告单部门主管领导批准填写暂解款三联单(财务处结算中心一领取)开具内部支票到财务处结算中心一填写借款单、办理借款。
1、出差补助需要并入该出差人员的工资做账务处理。计提的时候账务处理是，借：销售费用，管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—工资。实际发放出差补助的时候，账务处理是，借：应付职工薪酬—工资，贷：银行存款等科目。
2、法律主观：出差补贴账务处理应直接计入差旅费入账处理.用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出.其中，交通费、住宿费等应该取得发票入账。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。出差人员必须按照财务规定取得并填写真实合法的凭证。对于项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
4、第二条规定：差旅费津贴、误餐补助不属于工资、薪金性质的补贴、津贴或者不属于纳税人本人工资、薪金所得项目的收入，不征收个人所得税。
5、因此，企业制定的差旅费津贴制度应按照行政机关标准执行。
关于员工出差补助发票怎么做账和员工的出差补助怎么报销,需要贴发票吗的介绍用友财务软件官网就为您总结到这了，做好账务管理对于企业来说至关重要，而掌握合理的做账方法可以让您更好地了解公司财务状况，提高财务分析和决策的准确性。如果您还有其他关于做账的问题，请随时向我们咨询。
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