本篇文章www.yyrjxz.com给大家谈谈对账后发现单价错怎么做账，以及对账时价格不一致对应的知识点，做好账务管理对于企业而言具有非常重要的意义。通过合理归纳和整理公司收支情况、税务、银行账户等一系列财务信息，可以帮助企业了解自身的财务状况，并及时调整经营策略。如果您还不懂得如何做账，那么请继续阅读本文，带你轻松掌握做账技巧。
1、如果是应收账款收款漏计了，12月份编制银行余额调节表，次年1月份把漏计的补上，借银行存款，贷应收账款。如果涉及的事项比较特殊，对方科目涉及到损益的通过以前年度损益调整入账，不涉及损益的正常入账即可。
2、记反方向，指应该记到增加方的数字，记入了减少方，或者相反。这种错账往往在登账时登错了栏次。由于记账方向的错误，就会使账户的一方合计数加大，另一方合计数减少，这就使变动前后双方都产生了差数。
3、应收账款少录入，但是主营业务收入和应交税费销项税都过账了，那就是资产或负债的科目也有错误数据，否则不会期初数试算平衡。建议不要随便调账，再仔细查一下差错原因。
4、应该是应收账款明细账和应付账款明细账记混了，找到这笔错账，一个红笔划掉，修改余额，一个补记，修改余额就行了。不用做分录，总账不动。
从会计角度看，这是一笔收入，可以说是其他业务收入，相当于资产出租收入，应交税。按营业税。好象也没有什么事理避税的办法。不合理的办法多，不过不是完全合法。
没发票入不了账啊，叫人到税务机关申请代开吧。
最保险的做法是，每次叫业务员打借条（实际上是借付货款）而后叫业务员拿供应商的供货发票来冲其借款，这样不会有累计，业务员多少有责任在里面。
借：现金 4 库存商品 19696 贷：银行存款 19632 营业外收入 0.64 另外要看这多出的0.64需要还给供应商不，如果要还的话，就记入预收账款。
如果供货商拿现金（其实原则上是不可以付现金的，违反中国人民银行《现金管理办法》的规定），你必须要求对方提供对方单位盖章的收据，写明收款日期、收款金额大小写和收款项目、收款人等。
应付账款的差额，如果是因为计算或者是其他微小的伪叉造成的那么可以将未支付出去的款项转到营业外收入当中。
现金支付应付款少于发票金额的差额按实际支付的现金记账。
差额还仍然在应付账款科目账户，余额仍然为贷方。如果实际支付的金额大于应付账款金额，差额是借方余额。就是应付账款的借方余额。实际应该是应收账款。
多付是在应付账款某明细科目中有借方全额，平账方法二种，一是追讨回多付的款项.二是由经办人写份说明，由领导批准后冲销。会计分录如下：借：应付账款 贷：银行存款 此时应付账款账面余额在借方，相当于预付账款。
1、若是数量上的错误，则可能前期有余下的存货，出库时动用了前期的存货；若是价格上的错误，则可能财务计价方法不对，出库价格偏高，导致出库总价高于入库价格。
2、您好，若是本期的单据可以到【存货核算】—【出库核算】—【核算单据查询】，选择相应的事物类型，把单据过滤出来，双击打开单据录入单价保存即可。
3、领料单就是材料减少，入库单就是材料增加。入库单：购买材料、库存商品入库，产成品完工入库时，使用入库单。出库单：生产领用材料，销售材料和库存商品时，使用出库单。
4、你的做法是标准教科书做法，没有错。这是小公司不规范做账情况，当然还有更深刻的原因。公司没有购货时没有发票入账，当初买材料时就没想过要发票。一直通过暂估走账。不用去理会这种账务处理。
5、步骤错了。金碟入库单生成领料单金额为是0可能是你的操作步骤错了，要在存货核算板块进行入库单，以及领料单的核算处理，各个单据最好审核之后，再进行外购入库，其他入库出库，红字出库。
6、也就是说你生产领料选外购入库其实从理论的角度讲是不成立的。只是方便你取外购入库单据上物料的数据。外购入库其实和生产领料没有关联的。
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