退票-用友U8

问题现象：在用友U8V8.51erp软件供应链管理的销售管理模块中请问在销售管理中这样的业务应该怎么处理。 客户上个月根据发货单开了销售发票并已复核，但现在要将这张发票作废掉重开一张（数量和金额跟原来不一样的），而实际的货物是不退的。在我们的软件里是这样处理的，因为已复核的发票是不能作废的，上个月的发票又不能弃复。只有开红字发票，再开篮字发票。但在开红字发票复核时同时生成退货单，开篮字发票时又生成发货单。这样在帐表统计时，发货数时间和数量就会不正确。请问些种业务怎么处理？

原因分析：作废原来发票，重新开发票业务应用咨询。

解决方案：在用友U8V8.51erp系统中对于需要换开的发票，可先开具与原票金额相反的发票将其冲销，并标记为“退补”；然后再开具内容正确的发票，并标记为“退补”。

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：

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