田禹真 发表于 2018-6-13 21:48:46

您好，我的账去年没结转本年利润，导致今年您好，我的账去年没结转本年利润

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，您好，我的账去年没结转本年利润，导致今年，详细问题描述如下：
您好，我的账去年没结转本年利润，导致今年的报表老是不平，我想把今年已经录入的数据导出来，从去年12月补做结转再导入2017年的新数据，如何操作？还是说我这月补做结转就行，2017年的报表手动修改就行？

用友软件_孙云璞 发表于 2018-6-13 22:23:16

您这个需要看数据，联系您的服务商提交支持网问题吧。

社区专家 发表于 2018-6-13 22:54:21

我记得2016年12月做结账时好像有个年末结账，但这回反结账时没有，是不是跟这个有关？

用友软件工程师 发表于 2018-6-13 23:14:21

我反结账了，把本年利润也结转了，然后结账了，可是为什么2017的未分配利润的上年结转数还是没变？

知识分子 发表于 2018-6-14 00:30:52

好的，谢谢

签到达人 发表于 2018-6-14 01:50:53

如果要补录数据的话不需要多复杂的操作的，您只需要将17年的账反到期初，然后登陆16年，做期间损益结转，做完以后记账16年这张结转凭证，做完16年账务以后重新结转总账即可。
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