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您好,我的账去年没结转本年利润,导致今年您好,我的账去年没结转本年利润

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发表于 2018-6-13 21:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题,您好,我的账去年没结转本年利润,导致今年,详细问题描述如下:
您好,我的账去年没结转本年利润,导致今年的报表老是不平,我想把今年已经录入的数据导出来,从去年12月补做结转再导入2017年的新数据,如何操作?还是说我这月补做结转就行,2017年的报表手动修改就行?
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发表于 2018-6-13 22:23:16 | 显示全部楼层
您这个需要看数据,联系您的服务商提交支持网问题吧。
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发表于 2018-6-13 22:54:21 | 显示全部楼层
我记得2016年12月做结账时好像有个年末结账,但这回反结账时没有,是不是跟这个有关?
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发表于 2018-6-13 23:14:21 | 显示全部楼层
我反结账了,把本年利润也结转了,然后结账了,可是为什么2017的未分配利润的上年结转数还是没变?
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发表于 2018-6-14 00:30:52 | 显示全部楼层
好的,谢谢
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发表于 2018-6-14 01:50:53 | 显示全部楼层
如果要补录数据的话不需要多复杂的操作的,您只需要将17年的账反到期初,然后登陆16年,做期间损益结转,做完以后记账16年这张结转凭证,做完16年账务以后重新结转总账即可。
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