上月有一笔暂估业务，但是在软件里面误操作上月有一笔暂估业务，但是在软件
在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下 问题，上月有一笔暂估业务，但是在软件里面误操作，详细问题描述如下：上月有一笔暂估业务，但是在软件里面误操作，做了发票，那么本月来发票，应该如何冲销该笔款项，需要做什么单据 你好，首先确定您上月的发票是否已经和您的采购入库单进行和结算，如果已经进行了结算，就需要您反结账到上月，删除结算单，然后可以选择删除发票，正常的记账结账后本月录入新发票进行结算，然后进行结算成本处理，或则现在红字发票进行红冲，然后做新发票与采购入库单结算，进行结算成本处理，如果您没有结算，则可以直接录入您的新发票和采购入库单进行结算，进行结算成本处理，对于您上月的发票，做一张红字的发票红冲掉就可以了 如果没做过结算，本月直接做红字发票做红票对冲，然后本月录入发票做结算，暂估成本处理即可。 没有动发票，没有结算，现在就是我做了这样的凭证，就是本来是暂估的，但是在软件里面开了发票，做采购入库单的时候是做的暂估的分录，所以现在正确的发票回来了要如何冲掉，需要怎么做，其实就是整个一个暂估的流程，但是就是做多了一张发票 您上月如果是做了发票并结算了的话就需要反到上月删结算单，删发票，结账到本月重新录入发票做结算，本月是无法冲销的。 简单地说就是我上个月在采购入库单做了暂估。借原材料贷应付账款暂估款\n这个月收到发票。我需要把上个月的那一笔冲销然后重新做回一笔正确的 简单地说就是我上个月在采购入库单做了暂估。借原材料贷应付账款暂估款\n这个月收到发票。我需要把上个月的那一笔冲销然后重新做回一笔正确的 [/强] 如果生了凭证就要取消凭证 取消复核等才可以如果无法取消 直接做个红字发票 对冲即可 只是做了发票，也没有结算，那是不是就是可以直接删掉那个发票
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