上月有一笔暂估业务，但是在软件里面误操作上月有一笔暂估业务，但是在软件

Jn2 · 发表于 2018-6-13 22:43:46

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下问题，上月有一笔暂估业务，但是在软件里面误操作，详细问题描述如下：
上月有一笔暂估业务，但是在软件里面误操作，做了发票，那么本月来发票，应该如何冲销该笔款项，需要做什么单据

用友软件孙志强 · 发表于 2018-6-13 23:24:56

你好，首先确定您上月的发票是否已经和您的采购入库单进行和结算，如果已经进行了结算，就需要您反结账到上月，删除结算单，然后可以选择删除发票，正常的记账结账后本月录入新发票进行结算，然后进行结算成本处理，或则现在红字发票进行红冲，然后做新发票与采购入库单结算，进行结算成本处理，如果您没有结算，则可以直接录入您的新发票和采购入库单进行结算，进行结算成本处理，对于您上月的发票，做一张红字的发票红冲掉就可以了

社区专家 · 发表于 2018-6-14 00:29:01

如果没做过结算，本月直接做红字发票做红票对冲，然后本月录入发票做结算，暂估成本处理即可。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 01:18:12

没有动发票，没有结算，现在就是我做了这样的凭证，就是本来是暂估的，但是在软件里面开了发票，做采购入库单的时候是做的暂估的分录，所以现在正确的发票回来了要如何冲掉，需要怎么做，其实就是整个一个暂估的流程，但是就是做多了一张发票

知识分子 · 发表于 2018-6-14 02:13:49

您上月如果是做了发票并结算了的话就需要反到上月删结算单，删发票，结账到本月重新录入发票做结算，本月是无法冲销的。

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-14 03:29:08

简单地说就是我上个月在采购入库单做了暂估。借原材料贷应付账款暂估款\n这个月收到发票。我需要把上个月的那一笔冲销然后重新做回一笔正确的

用友软件_孙云璞 · 发表于 2018-6-14 04:05:54

简单地说就是我上个月在采购入库单做了暂估。借原材料贷应付账款暂估款\n这个月收到发票。我需要把上个月的那一笔冲销然后重新做回一笔正确的

社区专家 · 发表于 2018-6-14 04:29:10

[/强]

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 05:18:13

如果生了凭证就要取消凭证取消复核等才可以如果无法取消直接做个红字发票对冲即可

知识分子 · 发表于 2018-6-14 05:39:20

只是做了发票，也没有结算，那是不是就是可以直接删掉那个发票

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