社区专家
发表于 2018-6-14 07:02:57
这两个金额在期初明细中可以看到吗
用友软件工程师
发表于 2018-6-14 07:59:25
可以我翻看了1月份录的凭证，根本没有这两笔分录，这是啥情况？
ya-yeah＇＇
发表于 2018-6-14 08:29:22
我从2017年取消记账，然后又重新记账，看到试算不平衡的错误信息，如图
ya-yeah＇＇
发表于 2018-6-14 09:16:11
是的。
用友软件何杰
发表于 2018-6-14 10:07:15
是从1月份开始取消记账吗？
社区专家
发表于 2018-6-14 11:24:08
您取消记账，重新记账再看一下。
用友软件工程师
发表于 2018-6-14 11:56:19
个人往来账的科目是其他应付款，我刚才看了是有几笔挂个个人往来
ya-yeah＇＇
发表于 2018-6-14 12:06:16
我是前两个月刚接手的，我翻看了之前财务2016年做的账，总账与个人往来账试算都平衡的，然后再看了2017年的，从1月份开始总账与个人往来账试算都是不平衡的，我上个月没有中途挂个人往来账
用友软件何杰
发表于 2018-6-14 13:39:25
您是中途挂的个人往来还是新建账套就挂的个人往来？
社区专家
发表于 2018-6-14 14:01:39
您是什么科目挂了个人往来，您挂个人往来的科目凭证都选择了个人往来的辅助项了吗？