知识分子 发表于 2018-6-14 16:24:39

我按照您的方法做过了，确实有没有选定的，但是选定后，再结转出来的还是一样的。贷方有结转出来的数据，但是借方的数据没有。

畅捷讲师 发表于 2018-6-14 17:10:01

你好，请您到总账——期末——转账定义中看一下是否有科目没有设置本年利润科目呢，如果都是设置了本年利润科目，请您在总账——期末——对账界面，选中您的月份，进行对账看一下对账是否有错误呢，还有在你结转的时候是否勾选了包含未记账凭证。

独舞3e2 发表于 2018-6-14 18:30:34

您好 请查看凭证是否正确，如果凭证正常，请先做数据备份，在期末结转-期间损益结转中重新设置下本年利润科目，重新结转再看下。
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