期末结转的科目不对这是科目汇总表的截图，有的科目没有，借方明明有数，不

知识分子

我按照您的方法做过了，确实有没有选定的，但是选定后，再结转出来的还是一样的。贷方有结转出来的数据，但是借方的数据没有。

畅捷讲师

你好，请您到总账——期末——转账定义中看一下是否有科目没有设置本年利润科目呢，如果都是设置了本年利润科目，请您在总账——期末——对账界面，选中您的月份，进行对账看一下对账是否有错误呢，还有在你结转的时候是否勾选了包含未记账凭证。

独舞3e2

您好 请查看凭证是否正确，如果凭证正常，请先做数据备份，在期末结转-期间损益结转中重新设置下本年利润科目，重新结转再看下。