Lemon__ 发表于 2018-6-14 09:13:37

12月结账16年12月财务结账时提示：下一年度科目期初余额已存在，是否

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，12月结账，详细问题描述如下：
16年12月财务结账时提示：下一年度科目期初余额已存在，是否重新结转科目余额？
如果点击“是”，将重新结转科目余额，但是17年已经做凭证了 这样点击是会影响17年的凭证吗

Lemon__ 发表于 2018-6-14 09:57:27

嗯嗯 谢谢

用友软件苏娜 发表于 2018-6-14 10:21:22

取消凭证记账到期初即可，不需要取消审核。操作前可对账套做好账套备份以免误操作了

月饼勋章 发表于 2018-6-14 11:51:29

好的 谢谢 取消记账 结账 还需要取消审核吗 这样重新年结 就不会对下一年已经存在的凭证有影响了对吧

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 12:33:23

会对下年的数据有影响，有可能导致数据错误

邀约达人 发表于 2018-6-14 13:18:18

17年的凭证 已经审核 记账 结账了 那我是不是必须先取消结账 记账 审核 到1月分 这样 再做重新年结 点击是 年初数据就会更新 并且17年的凭证也不影响，如果没有取消审核 记账 结账 会怎么样

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-14 13:25:04

确保下年的凭证都取消结账、取消凭证记账到期初即可
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