12月结账16年12月财务结账时提示：下一年度科目期初余额已存在，是否

Lemon__ · 发表于 2018-6-14 09:13:37

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，12月结账，详细问题描述如下：
16年12月财务结账时提示：下一年度科目期初余额已存在，是否重新结转科目余额？
如果点击“是”，将重新结转科目余额，但是17年已经做凭证了这样点击是会影响17年的凭证吗

Lemon__ · 发表于 2018-6-14 09:57:27

嗯嗯谢谢

用友软件苏娜 · 发表于 2018-6-14 10:21:22

取消凭证记账到期初即可，不需要取消审核。操作前可对账套做好账套备份以免误操作了

月饼勋章 · 发表于 2018-6-14 11:51:29

好的谢谢取消记账结账还需要取消审核吗这样重新年结就不会对下一年已经存在的凭证有影响了对吧

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 12:33:23

会对下年的数据有影响，有可能导致数据错误

邀约达人 · 发表于 2018-6-14 13:18:18

17年的凭证已经审核记账结账了那我是不是必须先取消结账记账审核到1月分这样再做重新年结点击是年初数据就会更新并且17年的凭证也不影响，如果没有取消审核记账结账会怎么样

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-14 13:25:04

确保下年的凭证都取消结账、取消凭证记账到期初即可

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