卡姆昂北鼻 发表于 2018-6-14 09:29:48

用友T3我们公司T3账套上，上年结转应交税费借方余额4856.5，其中

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，用友T3，详细问题描述如下：
我们公司T3账套上，上年结转应交税费借方余额4856.5，其中应交城建税借1015.14、应交地方教育附加借605.61、应交教育费附加借142.51、应交增值税-原账3093.24，都是借方余额。去年是没有T3系统的，前任会计是今年3月份用T3系统建账，建账时应交税费期初余额就是这样的。后期每月产生的税费每月都平了，这个期初数据就一直在账面上。像这种情况应该怎么处里呢？

用友软件孙志强 发表于 2018-6-14 10:10:13

确定一下期初的应交税费已交还是未交，如果确定是未交的话，应该转到未交增值税中，转出未交增值税：月终转出应缴未缴的增值税。
分录：借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）\n贷：应交税费-未交增值税。
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